Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS CNM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2293 |
Data de lançamento: |
07/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - Associacoes, federacoes e confederacoes |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MENSALIDADE CNM REF JUNHO/2019 |
640,00 |
640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/06/2019 |
MENSALIDADE CNM REF JUNHO/2019 |
640,00 |
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07/06/2019 |
MENSALIDADE CNM REF JUNHO/2019
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640,00 |
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18/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2019
CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS CNM - 47 |
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640,00 |
TOTAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.