Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PATRICK VAZ CASTOLDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2314 |
Data de lançamento: |
11/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 29.00 |
GELEIA DE FRUTAS |
9,10 |
263,90 |
| 180.00 |
SUCO EM POLPA
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR |
9,80 |
1.764,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2019 |
GELEIA DE FRUTAS SUCO EM POLPA
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR |
2.027,90 |
|
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| 18/06/2019 |
GELEIA DE FRUTAS
SUCO EM POLPA
Finalidade: REF MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR
Conforme Nota Fiscal Nº 194/287121; |
|
2.027,90 |
|
| 28/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2314/2019
PATRICK VAZ CASTOLDI - 6160 |
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2.027,90 |
| TOTAL |
2.027,90 |
2.027,90 |
2.027,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS serviços de terceiros |
28/06/2019 |
42,16 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
42,16 |
|
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