Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2335 |
Data de lançamento: |
13/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CANTO L E 2F |
327,00 |
327,00 |
| 7.00 |
SEGMENTO ENTRE DENTES - 2F |
303,00 |
2.121,00 |
| 18.00 |
PARAFUSOS 1X3 |
12,10 |
217,80 |
| 18.00 |
PORCA 1"
Finalidade: REF CARREGADEIRA |
3,85 |
69,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2019 |
CANTO L E 2F SEGMENTO ENTRE DENTES - 2F PARAFUSOS 1X3 PORCA 1"
Finalidade: REF CARREGADEIRA |
2.735,10 |
|
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| 04/07/2019 |
CANTO L E 2F
SEGMENTO ENTRE DENTES - 2F
PARAFUSOS 1X3
PORCA 1"
Finalidade: REF CARREGADEIRA
Conforme DANFE Nº 1/024417; |
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2.735,10 |
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| 28/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2335/2019
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA - 2926 |
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2.735,10 |
| TOTAL |
2.735,10 |
2.735,10 |
2.735,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
