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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ARLETE BOHRER RODRIGUES - MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2345	Data de lançamento:	14/06/2019
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	FNAS BL PSB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DISCO D ALFINETE	2,50	15,00
10.00	LÃ	13,00	130,00
10.00	AGULHA DE ARTESANATO	2,00	20,00
5.00	LINHA CLEA	12,00	60,00
10.00	AGULHA DE CROCHÊ	8,00	80,00
18.00	FITA MIMOSA	0,80	14,40
18.00	PASSA FITA	1,50	27,00
8.00	TECIDO PANO DE PRATO	8,00	64,00
1.00	BRODERI	2,10	2,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2019	DISCO D ALFINETE LÃ AGULHA DE ARTESANATO LINHA CLEA AGULHA DE CROCHÊ FITA MIMOSA PASSA FITA TECIDO PANO DE PRATO BRODERI	412,50
28/06/2019	DISCO D ALFINETE LÃ AGULHA DE ARTESANATO LINHA CLEA AGULHA DE CROCHÊ FITA MIMOSA PASSA FITA TECIDO PANO DE PRATO BRODERI Conforme DANFE Nº 890/024689353;		412,50
08/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2345/2019 ARLETE BOHRER RODRIGUES - MEI - 2860			412,50
TOTAL		412,50	412,50	412,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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