Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2346 |
Data de lançamento: |
14/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PILHA DURACEL C 4 |
7,99 |
31,96 |
| 6.00 |
OMO |
18,99 |
113,94 |
| 3.00 |
BALDE |
6,99 |
20,97 |
| 10.00 |
AGUA SANITARIA |
5,99 |
59,90 |
| 10.00 |
COPO PLASTICO
Finalidade: REF MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2019 |
5,49 |
54,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2019 |
PILHA DURACEL C 4 OMO BALDE AGUA SANITARIA COPO PLASTICO
Finalidade: REF MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2019 |
281,67 |
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| 18/06/2019 |
REFLANC INDEVIDO |
-281,67 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
