Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MOISES VIGOLO 24799475053 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2348 |
Data de lançamento: |
14/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COLOCAÇÃO DE UMA PAREDE DIVISORIA E REFORMA DE UMA PAREDE DE DIVISORIA LEVE
Finalidade: REF POSTO DE SAUDE CENTRAL |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2019 |
COLOCAÇÃO DE UMA PAREDE DIVISORIA E REFORMA DE UMA PAREDE DE DIVISORIA LEVE
Finalidade: REF POSTO DE SAUDE CENTRAL |
300,00 |
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| 18/06/2019 |
COLOCAÇÃO DE UMA PAREDE DIVISORIA E REFORMA DE UMA PAREDE DE DIVISORIA LEVE
Finalidade: REF POSTO DE SAUDE CENTRAL
Conforme Nota Fiscal Nº 110; |
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300,00 |
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| 26/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2348/2019
MOISES VIGOLO 24799475053 - 6529 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
