Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MOISES VIGOLO 24799475053 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2348 |
Data de lançamento: |
14/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COLOCAÇÃO DE UMA PAREDE DIVISORIA E REFORMA DE UMA PAREDE DE DIVISORIA LEVE
Finalidade: REF POSTO DE SAUDE CENTRAL |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2019 |
COLOCAÇÃO DE UMA PAREDE DIVISORIA E REFORMA DE UMA PAREDE DE DIVISORIA LEVE
Finalidade: REF POSTO DE SAUDE CENTRAL |
300,00 |
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18/06/2019 |
COLOCAÇÃO DE UMA PAREDE DIVISORIA E REFORMA DE UMA PAREDE DE DIVISORIA LEVE
Finalidade: REF POSTO DE SAUDE CENTRAL
Conforme Nota Fiscal Nº 110; |
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300,00 |
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26/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2348/2019
MOISES VIGOLO 24799475053 - 6529 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.