Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2352 |
Data de lançamento: |
14/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DIAMICRON |
125,32 |
125,32 |
| 2.00 |
ACETONA 500 ML |
17,25 |
34,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2019 |
DIAMICRON ACETONA 500 ML |
159,82 |
|
|
| 18/06/2019 |
DIAMICRON
ACETONA 500 ML
Conforme DANFE Nº 890/024694037; |
|
159,82 |
|
| 26/06/2019 |
Pagamento de Empenho 2352/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
159,82 |
| TOTAL |
159,82 |
159,82 |
159,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
