Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ DAHEMER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2354 |
Data de lançamento: |
14/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PERSIANAS VERTICAIS DE PVC COM METRAGEM DE 4,78, INSTALADAS
Finalidade: REF POSTO DE SAUDE CENTRAL |
200,76 |
602,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2019 |
PERSIANAS VERTICAIS DE PVC COM METRAGEM DE 4,78, INSTALADAS
Finalidade: REF POSTO DE SAUDE CENTRAL |
602,28 |
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| 26/12/2019 |
PERSIANAS VERTICAIS DE PVC COM METRAGEM DE 4,78, INSTALADAS
Finalidade: REF POSTO DE SAUDE CENTRAL
Conforme Nota Fiscal Nº 035; |
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602,28 |
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| 30/12/2019 |
Pagamento de Empenho 2354/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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602,28 |
| TOTAL |
602,28 |
602,28 |
602,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
