Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2357 |
Data de lançamento: |
17/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RELÉ DUPLO DE FAROL |
70,00 |
70,00 |
| 2.00 |
LAMPADA |
35,00 |
70,00 |
| 1.00 |
RELÉ AUXILIAR |
45,00 |
45,00 |
| 2.00 |
LAMPADA |
5,00 |
10,00 |
| 2.00 |
SOQUETE
Finalidade: REF ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2019 |
RELÉ DUPLO DE FAROL LAMPADA RELÉ AUXILIAR LAMPADA SOQUETE
Finalidade: REF ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO |
215,00 |
|
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| 18/06/2019 |
RELÉ DUPLO DE FAROL
LAMPADA
RELÉ AUXILIAR
LAMPADA
SOQUETE
Finalidade: REF ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO
Conforme Nota Fiscal Nº 2259; |
|
215,00 |
|
| 26/06/2019 |
Pagamento de Empenho 2357/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
215,00 |
| TOTAL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
