| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE P |
| Número do empenho: | 2359 | Data de lançamento: | 17/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 54.00 | URSACOL 150MG | 4,00 | 216,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2019 | URSACOL 150MG | 216,00 | ||
| 18/06/2019 | URSACOL 150MG V | 216,00 | ||
| 26/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2359/2019 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO - 5507 | 216,00 | ||
| TOTAL | 216,00 | 216,00 | 216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
