Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
18.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO PERSIANAS VERTICAIS PEQUENAS
35,00
630,00
3.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CONSERTO DE PERSIANAS GRANDES
45,00
135,00
6.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REC CONFECÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS DE PVC COM METRAGEM DE 13,61, PRONTAS E INSTALADAS
Finalidade: REF POSTO DE SAUDE ENTRAL
285,81
1.714,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO PERSIANAS VERTICAIS PEQUENAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CONSERTO DE PERSIANAS GRANDES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REC CONFECÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS DE PVC COM METRAGEM DE 13,61, PRONTAS E INSTALADAS
Finalidade: REF POSTO DE SAUDE ENTRAL
2.479,86
26/12/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO PERSIANAS VERTICAIS PEQUENAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CONSERTO DE PERSIANAS GRANDES
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REC CONFECÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS DE PVC COM METRAGEM DE 13,61, PRONTAS E INSTALADAS
Finalidade: REF POSTO DE SAUDE ENTRAL
Conforme Nota Fiscal Nº 890/027471606; 890/027460801;
2.479,86
30/12/2019
Pagamento de Empenho 2370/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.479,86
TOTAL
2.479,86
2.479,86
2.479,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
