Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AMS SUPRIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2371 |
Data de lançamento: |
18/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SACO DE LIXO 100 LTS |
495,00 |
495,00 |
| 6.00 |
PAPEL TOALHA 5000 FLS |
89,00 |
534,00 |
| 8.00 |
ALVEJANTE S CLORO |
24,00 |
192,00 |
| 8.00 |
ALCOOL 96 |
44,95 |
359,60 |
| 1.00 |
SACO DE LIXO
Finalidade: REF SECRETARIA |
295,00 |
295,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2019 |
SACO DE LIXO 100 LTS PAPEL TOALHA 5000 FLS ALVEJANTE S CLORO ALCOOL 96 SACO DE LIXO
Finalidade: REF SECRETARIA |
1.875,60 |
|
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| 24/06/2019 |
SACO DE LIXO 100 LTS
PAPEL TOALHA 5000 FLS
ALVEJANTE S CLORO
ALCOOL 96
SACO DE LIXO
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme DANFE Nº 1/002927; |
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1.875,60 |
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| 10/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2371/2019
AMS SUPRIMENTOS LTDA - 6377 |
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1.875,60 |
| TOTAL |
1.875,60 |
1.875,60 |
1.875,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
