Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2372 |
Data de lançamento: |
18/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LEITE MOLICO ZERO LACTOSE |
23,50 |
23,50 |
| 3.00 |
CHOCOLATE PÓ 100% CACAU |
14,96 |
44,87 |
| 1.00 |
OVO ZERO LACTOSE |
29,90 |
29,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2019 |
LEITE MOLICO ZERO LACTOSE CHOCOLATE PÓ 100% CACAU OVO ZERO LACTOSE |
98,27 |
|
|
| 25/06/2019 |
LEITE MOLICO ZERO LACTOSE
CHOCOLATE PÓ 100% CACAU
OVO ZERO LACTOSE
Conforme Nota Fiscal Nº 4042; |
|
98,27 |
|
| 10/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2372/2019
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
|
|
98,27 |
| TOTAL |
98,27 |
98,27 |
98,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
