Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PENA E PENA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2377 |
Data de lançamento: |
18/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LOCAÇAO CAMINHÃO MUQUE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 1.00 |
MAO DE OBRA
Finalidade: REF ILUMINAÇÃO PUBLICA |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2019 |
LOCAÇAO CAMINHÃO MUQUE MAO DE OBRA
Finalidade: REF ILUMINAÇÃO PUBLICA |
2.700,00 |
|
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| 05/07/2019 |
LOCAÇAO CAMINHÃO MUQUE
MAO DE OBRA
Finalidade: REF ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conforme Nota Fiscal Nº 199; |
|
2.700,00 |
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| 09/08/2019 |
Pagamento de Empenho 2377/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.700,00 |
| TOTAL |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
