Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2379
Data de lançamento:
18/06/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TORNEIRA JARDIM PVC
3,00
3,00
1.00
JOELHO SOLD
2,00
2,00
1.00
TEE SOLD
1,20
1,20
2.00
JOELHO SOL 20MM TIGRE
0,80
1,60
2.00
CANO SOLDAVEL 20 MM
1,80
3,60
3.00
NIPEL ROSCAVEL 1/2
1,15
3,45
1.00
LUVA ROSCAVEL
2,50
2,50
1.00
SIFÃO SANFONADO
6,50
6,50
1.00
FLEXIVEL AGUA FRIA
7,50
7,50
1.00
FLEXIVEL
7,50
7,50
2.00
ADESIVO PLASTICO
3,00
6,00
1.00
LUVA SOLD
1,70
1,70
1.00
FECHADURA POPLINE
32,00
32,00
1.00
ANEL DE CERA
12,90
12,90
1.00
LAMPADA LED
20,00
20,00
1.00
FECHADURA POPLINE
32,00
32,00
2.00
ABRAÇADEIRA TIPO BORBOLETA
2,10
4,20
1.00
LUVA SLD
1,20
1,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2019
TORNEIRA JARDIM PVC JOELHO SOLD TEE SOLD JOELHO SOL 20MM TIGRE CANO SOLDAVEL 20 MM NIPEL ROSCAVEL 1/2 LUVA ROSCAVEL SIFÃO SANFONADO FLEXIVEL AGUA FRIA FLEXIVEL ADESIVO PLASTICO LUVA SOLD FECHADURA POPLINE ANEL DE CERA LAMPADA LED FECHADURA POPLINE ABRAÇADEIRA TIPO BORBOLETA UNIÃO INTERNA LUVA SLD
149,55
24/06/2019
TORNEIRA JARDIM PVC
JOELHO SOLD
TEE SOLD
JOELHO SOL 20MM TIGRE
CANO SOLDAVEL 20 MM
NIPEL ROSCAVEL 1/2
LUVA ROSCAVEL
SIFÃO SANFONADO
FLEXIVEL AGUA FRIA
FLEXIVEL
ADESIVO PLASTICO
LUVA SOLD
FECHADURA POPLINE
ANEL DE CERA
LAMPADA LED
FECHADURA POPLINE
ABRAÇADEIRA TIPO BORBOLETA
UNIÃO INTERNA
LUVA SLD
Conforme DANFE Nº 1/213;
149,55
10/07/2019
Pagamento de Empenho 2379/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
149,55
TOTAL
149,55
149,55
149,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
