Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2382 |
Data de lançamento: |
18/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 149.76 |
OLEO DIESEL B S10 REF IYU 3078 |
3,46 |
518,17 |
| 280.69 |
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IYU 3078 |
3,57 |
1.002,06 |
| 90.00 |
GASOLINA COMUM REF SPACE FOX |
4,66 |
419,40 |
| 204.65 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO SPACE FOX |
4,98 |
1.019,15 |
| 123.82 |
OLEO DIESEL BS10 REF VEICULO IYT 8053 |
3,46 |
428,42 |
| 436.60 |
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IYT 8053 |
3,57 |
1.558,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2019 |
OLEO DIESEL B S10 REF IYU 3078 OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IYU 3078 GASOLINA COMUM REF SPACE FOX GASOLINA COMUM REF VEICULO SPACE FOX OLEO DIESEL BS10 REF VEICULO IYT 8053 OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IYT 8053 |
4.945,86 |
|
|
| 24/06/2019 |
OLEO DIESEL B S10 REF IYU 3078
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IYU 3078
GASOLINA COMUM REF SPACE FOX
GASOLINA COMUM REF VEICULO SPACE FOX
OLEO DIESEL BS10 REF VEICULO IYT 8053
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IYT 8053
Conforme DANFE Nº 1/214; |
|
4.945,86 |
|
| 28/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2382/2019
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
|
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4.945,86 |
| TOTAL |
4.945,86 |
4.945,86 |
4.945,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
