Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2383 |
Data de lançamento: |
18/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 118.34 |
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IVJ 5195 |
3,46 |
409,45 |
| 191.85 |
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IVJ 5195 |
3,57 |
684,90 |
| 131.84 |
GASOLINA COMU REF VEICULO IXW 0697 |
4,66 |
614,37 |
| 317.81 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO IXW 0697 |
4,98 |
1.582,69 |
| 74.01 |
OLEO DIESEL B S10 REF ITP 6700 |
3,46 |
256,07 |
| 309.54 |
OLEO DIESEL B S10 REF ITP 6700 |
3,57 |
1.105,06 |
| 67.20 |
GASOLINA COMU REFVEICULO ITU 2721 |
4,98 |
334,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2019 |
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IVJ 5195 OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IVJ 5195 GASOLINA COMU REF VEICULO IXW 0697 GASOLINA COMUM REF VEICULO IXW 0697 OLEO DIESEL B S10 REF ITP 6700 OLEO DIESEL B S10 REF ITP 6700 GASOLINA COMU REFVEICULO ITU 2721 |
4.987,20 |
|
|
| 24/06/2019 |
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IVJ 5195
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IVJ 5195
GASOLINA COMU REF VEICULO IXW 0697
GASOLINA COMUM REF VEICULO IXW 0697
OLEO DIESEL B S10 REF ITP 6700
OLEO DIESEL B S10 REF ITP 6700
GASOLINA COMU REFVEICULO ITU 2721
Conforme DANFE Nº 1/214; |
|
4.987,20 |
|
| 10/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2383/2019
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
|
|
4.987,20 |
| TOTAL |
4.987,20 |
4.987,20 |
4.987,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
