| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 2383 | Data de lançamento: | 18/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 118.34 | OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IVJ 5195 | 3,46 | 409,45 |
| 191.85 | OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IVJ 5195 | 3,57 | 684,90 |
| 131.84 | GASOLINA COMU REF VEICULO IXW 0697 | 4,66 | 614,37 |
| 317.81 | GASOLINA COMUM REF VEICULO IXW 0697 | 4,98 | 1.582,69 |
| 74.01 | OLEO DIESEL B S10 REF ITP 6700 | 3,46 | 256,07 |
| 309.54 | OLEO DIESEL B S10 REF ITP 6700 | 3,57 | 1.105,06 |
| 67.20 | GASOLINA COMU REFVEICULO ITU 2721 | 4,98 | 334,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2019 | OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IVJ 5195 OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IVJ 5195 GASOLINA COMU REF VEICULO IXW 0697 GASOLINA COMUM REF VEICULO IXW 0697 OLEO DIESEL B S10 REF ITP 6700 OLEO DIESEL B S10 REF ITP 6700 GASOLINA COMU REFVEICULO ITU 2721 | 4.987,20 | ||
| 24/06/2019 | OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IVJ 5195 OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO IVJ 5195 GASOLINA COMU REF VEICULO IXW 0697 GASOLINA COMUM REF VEICULO IXW 0697 OLEO DIESEL B S10 REF ITP 6700 OLEO DIESEL B S10 REF ITP 6700 GASOLINA COMU REFVEICULO ITU 2721 Conforme DANFE Nº 1/214; | 4.987,20 | ||
| 10/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2383/2019 COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 | 4.987,20 | ||
| TOTAL | 4.987,20 | 4.987,20 | 4.987,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
