Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MICHELE FERREIRA CARDOSO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2391 |
Data de lançamento: |
19/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 17.00 |
CALÇA DE SARJA COM BORDADO |
47,00 |
799,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2019 |
CALÇA DE SARJA COM BORDADO |
799,00 |
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| 24/06/2019 |
CALÇA DE SARJA COM BORDADO
Conforme DANFE Nº 000/006; |
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799,00 |
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| 10/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2391/2019
MICHELE FERREIRA CARDOSO ME - 6908 |
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799,00 |
| TOTAL |
799,00 |
799,00 |
799,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
