| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MICHELE FERREIRA CARDOSO ME |
| Número do empenho: | 2391 | Data de lançamento: | 19/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | CALÇA DE SARJA COM BORDADO | 47,00 | 799,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2019 | CALÇA DE SARJA COM BORDADO | 799,00 | ||
| 24/06/2019 | CALÇA DE SARJA COM BORDADO Conforme DANFE Nº 000/006; | 799,00 | ||
| 10/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2391/2019 MICHELE FERREIRA CARDOSO ME - 6908 | 799,00 | ||
| TOTAL | 799,00 | 799,00 | 799,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
