Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS NUNES DO AMARAL ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2400 |
Data de lançamento: |
21/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF REINSTALAÇÃO RAMAIS E CANALETAS PARA O POSTO DE SAUDE CENTRAL |
1.232,00 |
1.232,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2019 |
REF REINSTALAÇÃO RAMAIS E CANALETAS PARA O POSTO DE SAUDE CENTRAL |
1.232,00 |
|
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| 24/06/2019 |
REF REINSTALAÇÃO RAMAIS E CANALETAS PARA O POSTO DE SAUDE CENTRAL
Conforme Nota Fiscal Nº 173; |
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1.232,00 |
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| 10/07/2019 |
Pagamento de Empenho 2400/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.232,00 |
| TOTAL |
1.232,00 |
1.232,00 |
1.232,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
