Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2401 |
Data de lançamento: |
21/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TELEFONE INTELBRAS BRANCO |
170,57 |
170,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2019 |
TELEFONE INTELBRAS BRANCO |
170,57 |
|
|
24/06/2019 |
TELEFONE INTELBRAS BRANCO
Conforme DANFE Nº 000/318; |
|
170,57 |
|
10/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2401/2019
INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA - 4370 |
|
|
170,57 |
TOTAL |
170,57 |
170,57 |
170,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.