| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 2514 | Data de lançamento: | 24/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | vencimento servidores saude ref junho/2019 | 92.517,43 | 92.517,43 |
| 1.00 | complemento vencimento servidores ACS ref junho/2019 | 4.447,66 | 4.447,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2019 | vencimento servidores saude ref junho/2019 complemento vencimento servidores ACS ref junho/2019 | 96.965,09 | ||
| 24/06/2019 | vencimento servidores saude ref junho/2019 complemento vencimento servidores ACS ref junho/2019 | 96.965,09 | ||
| 28/06/2019 | Pagamento de Empenho 2514/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 96.965,09 | ||
| TOTAL | 96.965,09 | 96.965,09 | 96.965,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
