Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2517 |
Data de lançamento: |
24/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RELÉ 70 AH |
45,00 |
90,00 |
| 1.00 |
SINALEIRA |
25,00 |
25,00 |
| 5.00 |
LAMPADA |
5,00 |
25,00 |
| 3.00 |
SOQUETE |
10,00 |
30,00 |
| 1.00 |
MATERIAIS DE INSTALAÇÃO ELETRICA
Finalidade: REF ONIBUS ACELINO |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2019 |
RELÉ 70 AH SINALEIRA LAMPADA SOQUETE MATERIAIS DE INSTALAÇÃO ELETRICA
Finalidade: REF ONIBUS ACELINO |
320,00 |
|
|
| 27/06/2019 |
RELÉ 70 AH
SINALEIRA
LAMPADA
SOQUETE
MATERIAIS DE INSTALAÇÃO ELETRICA
Finalidade: REF ONIBUS ACELINO
Conforme Nota Fiscal Nº 02270; |
|
320,00 |
|
| 31/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2517/2019
ADRIANO JOSE ROTHER - MEI - 20 |
|
|
320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
