| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
| Número do empenho: | 2517 | Data de lançamento: | 24/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - 2017 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RELÉ 70 AH | 45,00 | 90,00 |
| 1.00 | SINALEIRA | 25,00 | 25,00 |
| 5.00 | LAMPADA | 5,00 | 25,00 |
| 3.00 | SOQUETE | 10,00 | 30,00 |
| 1.00 | MATERIAIS DE INSTALAÇÃO ELETRICA Finalidade: REF ONIBUS ACELINO | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2019 | RELÉ 70 AH SINALEIRA LAMPADA SOQUETE MATERIAIS DE INSTALAÇÃO ELETRICA Finalidade: REF ONIBUS ACELINO | 320,00 | ||
| 27/06/2019 | RELÉ 70 AH SINALEIRA LAMPADA SOQUETE MATERIAIS DE INSTALAÇÃO ELETRICA Finalidade: REF ONIBUS ACELINO Conforme Nota Fiscal Nº 02270; | 320,00 | ||
| 31/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2517/2019 ADRIANO JOSE ROTHER - MEI - 20 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
