Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2520 |
Data de lançamento: |
24/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
PAPEL CREPOM |
1,25 |
13,75 |
| 9.00 |
COLA PRIT |
6,40 |
57,60 |
| 20.00 |
PAPEL CONTACT |
9,90 |
198,00 |
| 2.00 |
PASTA CATÁLOGO |
12,50 |
25,00 |
| 10.00 |
ENVELOPES |
0,50 |
5,00 |
| 1.00 |
PAPEL A4
Finalidade: REF CRAS |
279,00 |
279,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2019 |
PAPEL CREPOM COLA PRIT PAPEL CONTACT PASTA CATÁLOGO ENVELOPES PAPEL A4
Finalidade: REF CRAS |
578,35 |
|
|
| 28/06/2019 |
REF LANC INDEVIDO |
-578,35 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
