Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2520 |
Data de lançamento: |
24/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
11.00 |
PAPEL CREPOM |
1,25 |
13,75 |
9.00 |
COLA PRIT |
6,40 |
57,60 |
20.00 |
PAPEL CONTACT |
9,90 |
198,00 |
2.00 |
PASTA CATÁLOGO |
12,50 |
25,00 |
10.00 |
ENVELOPES |
0,50 |
5,00 |
1.00 |
PAPEL A4
Finalidade: REF CRAS |
279,00 |
279,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2019 |
PAPEL CREPOM COLA PRIT PAPEL CONTACT PASTA CATÁLOGO ENVELOPES PAPEL A4
Finalidade: REF CRAS |
578,35 |
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28/06/2019 |
REF LANC INDEVIDO |
-578,35 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.