Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS NUNES DO AMARAL ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2524 |
Data de lançamento: |
24/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 70.00 |
CABO DE REDE |
2,00 |
140,00 |
| 24.00 |
CANALETA |
16,00 |
384,00 |
| 12.00 |
TOMADA |
12,00 |
144,00 |
| 1.00 |
FIAÇÃO |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2019 |
CABO DE REDE CANALETA TOMADA FIAÇÃO |
1.268,00 |
|
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| 28/06/2019 |
CABO DE REDE
CANALETA
TOMADA
FIAÇÃO
Conforme DANFE Nº 890/024805446; |
|
1.268,00 |
|
| 10/07/2019 |
Pagamento de Empenho 2524/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.268,00 |
| TOTAL |
1.268,00 |
1.268,00 |
1.268,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
