| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS NUNES DO AMARAL ME |
| Número do empenho: | 2524 | Data de lançamento: | 24/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | CABO DE REDE | 2,00 | 140,00 |
| 24.00 | CANALETA | 16,00 | 384,00 |
| 12.00 | TOMADA | 12,00 | 144,00 |
| 1.00 | FIAÇÃO | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2019 | CABO DE REDE CANALETA TOMADA FIAÇÃO | 1.268,00 | ||
| 28/06/2019 | CABO DE REDE CANALETA TOMADA FIAÇÃO Conforme DANFE Nº 890/024805446; | 1.268,00 | ||
| 10/07/2019 | Pagamento de Empenho 2524/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.268,00 | ||
| TOTAL | 1.268,00 | 1.268,00 | 1.268,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
