Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2525 |
Data de lançamento: |
24/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
BROCOLIS |
2,99 |
14,95 |
| 5.00 |
COUVE FLOR |
2,99 |
14,95 |
| 5.00 |
ABACAXI |
4,90 |
24,50 |
| 5.10 |
MAÇÃ |
3,40 |
17,34 |
| 5.60 |
BANANA |
2,40 |
13,44 |
| 7.10 |
BATATA |
2,69 |
19,09 |
| 8.50 |
UVA |
6,90 |
58,65 |
| 5.50 |
PERA |
7,99 |
43,95 |
| 4.00 |
MORANGO |
4,99 |
19,96 |
| 5.00 |
TOMATE
Finalidade: REF LUCIDINA |
7,99 |
39,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2019 |
BROCOLIS COUVE FLOR ABACAXI MAÇÃ BANANA BATATA UVA PERA MORANGO TOMATE
Finalidade: REF LUCIDINA |
266,78 |
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| 28/06/2019 |
BROCOLIS
COUVE FLOR
ABACAXI
MAÇÃ
BANANA
BATATA
UVA
PERA
MORANGO
TOMATE
Finalidade: REF LUCIDINA
Conforme Nota Fiscal Nº 793; |
|
266,78 |
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| 10/07/2019 |
Pagamento de Empenho 2525/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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266,78 |
| TOTAL |
266,78 |
266,78 |
266,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
