Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SABÃO EM PÓ
8,99
17,98
2.00
DESODORANTE
10,99
21,98
2.00
SCHAMPOO
8,99
17,98
4.00
SABONETE
1,99
7,96
4.00
PAPEL HIGIENICO
6,99
27,96
4.00
ABSORVENTE
4,99
19,96
1.00
AMACIANTE
8,99
8,99
2.00
CONDICIONADOR
12,99
25,98
1.00
SABÃO EM BARRA
1,99
1,99
2.00
DETERGENTE
Finalidade: REF ANDRESSA E JOICE
1,99
3,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2019
SABÃO EM PÓ DESODORANTE SCHAMPOO SABONETE PAPEL HIGIENICO ABSORVENTE AMACIANTE CONDICIONADOR SABÃO EM BARRA DETERGENTE
Finalidade: REF ANDRESSA E JOICE
154,76
28/06/2019
SABÃO EM PÓ
DESODORANTE
SCHAMPOO
SABONETE
PAPEL HIGIENICO
ABSORVENTE
AMACIANTE
CONDICIONADOR
SABÃO EM BARRA
DETERGENTE
Finalidade: REF ANDRESSA E JOICE
Conforme Nota Fiscal Nº 797;
154,76
10/07/2019
Pagamento de Empenho 2529/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
154,76
TOTAL
154,76
154,76
154,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
