Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2530 |
Data de lançamento: |
24/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AÇUCAR |
9,50 |
19,00 |
| 2.00 |
EXTRATO DE TOMATE |
7,99 |
15,98 |
| 2.00 |
FARINHA DE TRIGO |
11,99 |
23,98 |
| 3.00 |
OVOS |
4,99 |
14,97 |
| 2.00 |
CAFÉ |
12,99 |
25,98 |
| 3.00 |
CARNE DE PEITO |
8,99 |
26,97 |
| 4.00 |
CARNE MOIDA |
16,90 |
67,60 |
| 2.00 |
QUEIJO |
26,90 |
53,80 |
| 3.00 |
MORTADELA |
8,99 |
26,97 |
| 4.00 |
CARNE SUINA |
15,90 |
63,60 |
| 2.00 |
ARROZ |
10,90 |
21,80 |
| 3.00 |
FEIJÃO |
6,99 |
20,97 |
| 4.00 |
MASSA |
4,99 |
19,96 |
| 5.00 |
CARNE BOVINA |
19,90 |
99,50 |
| 4.00 |
AZEITE |
3,99 |
15,96 |
| 5.00 |
BANANA |
2,40 |
12,00 |
| 5.00 |
MAÇÃ |
3,40 |
17,00 |
| 5.00 |
BATATA |
2,69 |
13,45 |
| 3.00 |
CEBOLA |
4,45 |
13,35 |
| 3.00 |
TOMATE
Finalidade: REF JOICE E ANDRESSA |
7,99 |
23,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2019 |
AÇUCAR EXTRATO DE TOMATE FARINHA DE TRIGO OVOS CAFÉ CARNE DE PEITO CARNE MOIDA QUEIJO MORTADELA CARNE SUINA ARROZ FEIJÃO MASSA CARNE BOVINA AZEITE BANANA MAÇÃ BATATA CEBOLA TOMATE
Finalidade: REF JOICE E ANDRESSA |
596,81 |
|
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| 28/06/2019 |
AÇUCAR
EXTRATO DE TOMATE
FARINHA DE TRIGO
OVOS
CAFÉ
CARNE DE PEITO
CARNE MOIDA
QUEIJO
MORTADELA
CARNE SUINA
ARROZ
FEIJÃO
MASSA
CARNE BOVINA
AZEITE
BANANA
MAÇÃ
BATATA
CEBOLA
TOMATE
Finalidade: REF JOICE E ANDRESSA
V |
|
596,81 |
|
| 10/07/2019 |
Pagamento de Empenho 2530/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
596,81 |
| TOTAL |
596,81 |
596,81 |
596,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
