| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 2530 | Data de lançamento: | 24/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AÇUCAR | 9,50 | 19,00 |
| 2.00 | EXTRATO DE TOMATE | 7,99 | 15,98 |
| 2.00 | FARINHA DE TRIGO | 11,99 | 23,98 |
| 3.00 | OVOS | 4,99 | 14,97 |
| 2.00 | CAFÉ | 12,99 | 25,98 |
| 3.00 | CARNE DE PEITO | 8,99 | 26,97 |
| 4.00 | CARNE MOIDA | 16,90 | 67,60 |
| 2.00 | QUEIJO | 26,90 | 53,80 |
| 3.00 | MORTADELA | 8,99 | 26,97 |
| 4.00 | CARNE SUINA | 15,90 | 63,60 |
| 2.00 | ARROZ | 10,90 | 21,80 |
| 3.00 | FEIJÃO | 6,99 | 20,97 |
| 4.00 | MASSA | 4,99 | 19,96 |
| 5.00 | CARNE BOVINA | 19,90 | 99,50 |
| 4.00 | AZEITE | 3,99 | 15,96 |
| 5.00 | BANANA | 2,40 | 12,00 |
| 5.00 | MAÇÃ | 3,40 | 17,00 |
| 5.00 | BATATA | 2,69 | 13,45 |
| 3.00 | CEBOLA | 4,45 | 13,35 |
| 3.00 | TOMATE Finalidade: REF JOICE E ANDRESSA | 7,99 | 23,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2019 | AÇUCAR EXTRATO DE TOMATE FARINHA DE TRIGO OVOS CAFÉ CARNE DE PEITO CARNE MOIDA QUEIJO MORTADELA CARNE SUINA ARROZ FEIJÃO MASSA CARNE BOVINA AZEITE BANANA MAÇÃ BATATA CEBOLA TOMATE Finalidade: REF JOICE E ANDRESSA | 596,81 | ||
| 28/06/2019 | AÇUCAR EXTRATO DE TOMATE FARINHA DE TRIGO OVOS CAFÉ CARNE DE PEITO CARNE MOIDA QUEIJO MORTADELA CARNE SUINA ARROZ FEIJÃO MASSA CARNE BOVINA AZEITE BANANA MAÇÃ BATATA CEBOLA TOMATE Finalidade: REF JOICE E ANDRESSA V | 596,81 | ||
| 10/07/2019 | Pagamento de Empenho 2530/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 596,81 | ||
| TOTAL | 596,81 | 596,81 | 596,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
