Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2531 |
Data de lançamento: |
24/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
SABÃO EM PÓ |
8,99 |
44,95 |
10.00 |
DETERGENTE LOUÇA |
1,99 |
19,90 |
20.00 |
SACO DE LIXO |
3,99 |
79,80 |
5.00 |
QBOA |
6,99 |
34,95 |
5.00 |
DESINFETANTE |
8,99 |
44,95 |
6.00 |
PAPEL HIGIENICO |
16,99 |
101,94 |
6.00 |
ALCOOL |
6,99 |
41,94 |
3.00 |
ALCCOL GEL |
10,99 |
32,97 |
4.00 |
SABONETE LIQUIDO |
16,99 |
67,96 |
3.00 |
DESENGORDURANTE
Finalidade: REF CRAS |
10,99 |
32,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2019 |
SABÃO EM PÓ DETERGENTE LOUÇA SACO DE LIXO QBOA DESINFETANTE PAPEL HIGIENICO ALCOOL ALCCOL GEL SABONETE LIQUIDO DESENGORDURANTE
Finalidade: REF CRAS |
502,33 |
|
|
28/06/2019 |
SABÃO EM PÓ
DETERGENTE LOUÇA
SACO DE LIXO
QBOA
DESINFETANTE
PAPEL HIGIENICO
ALCOOL
ALCCOL GEL
SABONETE LIQUIDO
DESENGORDURANTE
Finalidade: REF CRAS
Conforme Nota Fiscal Nº 798; |
|
502,33 |
|
08/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2531/2019
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
|
|
502,33 |
TOTAL |
502,33 |
502,33 |
502,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.