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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2533 Data de lançamento: 24/06/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ACHOCOLATADO 5,39 10,78
1.00 AMIDO DE MILHO 4,95 4,95
2.00 FARINHA DE TRIGO 11,99 23,98
4.00 OLEO DE SOJA 3,49 13,96
4.00 CEBOLA 4,45 17,80
2.00 BISCOITO SALGADO 4,15 8,30
1.00 FERMENTO BOLO 4,55 4,55
5.00 BATATA INGLESA 2,69 13,45
5.00 LINGUIÇA 12,50 62,50
4.00 TOMATE Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA 7,99 31,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2019 ACHOCOLATADO AMIDO DE MILHO FARINHA DE TRIGO OLEO DE SOJA CEBOLA BISCOITO SALGADO FERMENTO BOLO BATATA INGLESA LINGUIÇA TOMATE Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA 192,23
28/06/2019 ACHOCOLATADO AMIDO DE MILHO FARINHA DE TRIGO OLEO DE SOJA CEBOLA BISCOITO SALGADO FERMENTO BOLO BATATA INGLESA LINGUIÇA TOMATE Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA Conforme Nota Fiscal Nº 794; 192,23
10/07/2019 Pagamento de Empenho 2533/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 192,23
TOTAL 192,23 192,23 192,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.