| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 2534 | Data de lançamento: | 24/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DESODORANTE | 10,99 | 21,98 |
| 2.00 | SCHAPOO | 8,99 | 17,98 |
| 1.00 | CONDICIONADOR | 12,99 | 12,99 |
| 4.00 | SABONETE | 1,99 | 7,96 |
| 1.00 | VREME P CORPO | 31,80 | 31,80 |
| 1.00 | TALCO P CORPO | 14,99 | 14,99 |
| 1.00 | TALCO P PÉ | 19,99 | 19,99 |
| 1.00 | PROTETOR | 32,90 | 32,90 |
| 2.00 | PAPEL HIGIENICO | 6,99 | 13,98 |
| 8.00 | BARBEADOR | 1,99 | 15,92 |
| 1.00 | ESCOVA DENTAL | 4,99 | 4,99 |
| 1.00 | ENXAGUANTE | 17,99 | 17,99 |
| 1.00 | COTONETE | 3,99 | 3,99 |
| 2.00 | ERVA MATE | 8,99 | 17,98 |
| 2.00 | MEIA | 10,00 | 20,00 |
| 2.00 | BALA Finalidade: REF NOELI | 3,28 | 6,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2019 | DESODORANTE SCHAPOO CONDICIONADOR SABONETE VREME P CORPO TALCO P CORPO TALCO P PÉ PROTETOR PAPEL HIGIENICO BARBEADOR ESCOVA DENTAL ENXAGUANTE COTONETE ERVA MATE MEIA BALA Finalidade: REF NOELI | 262,00 | ||
| 28/06/2019 | DESODORANTE SCHAPOO CONDICIONADOR SABONETE VREME P CORPO TALCO P CORPO TALCO P PÉ PROTETOR PAPEL HIGIENICO BARBEADOR ESCOVA DENTAL ENXAGUANTE COTONETE ERVA MATE MEIA BALA Finalidade: REF NOELI Conforme Nota Fiscal Nº 790; 791; | 262,00 | ||
| 10/07/2019 | Pagamento de Empenho 2534/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 262,00 | ||
| TOTAL | 262,00 | 262,00 | 262,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
