Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
DESODORANTE
10,99
21,98
2.00
SCHAPOO
8,99
17,98
1.00
CONDICIONADOR
12,99
12,99
4.00
SABONETE
1,99
7,96
1.00
VREME P CORPO
31,80
31,80
1.00
TALCO P CORPO
14,99
14,99
1.00
TALCO P PÉ
19,99
19,99
1.00
PROTETOR
32,90
32,90
2.00
PAPEL HIGIENICO
6,99
13,98
8.00
BARBEADOR
1,99
15,92
1.00
ESCOVA DENTAL
4,99
4,99
1.00
ENXAGUANTE
17,99
17,99
1.00
COTONETE
3,99
3,99
2.00
ERVA MATE
8,99
17,98
2.00
MEIA
10,00
20,00
2.00
BALA
Finalidade: REF NOELI
3,28
6,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2019
DESODORANTE SCHAPOO CONDICIONADOR SABONETE VREME P CORPO TALCO P CORPO TALCO P PÉ PROTETOR PAPEL HIGIENICO BARBEADOR ESCOVA DENTAL ENXAGUANTE COTONETE ERVA MATE MEIA BALA
Finalidade: REF NOELI
262,00
28/06/2019
DESODORANTE
SCHAPOO
CONDICIONADOR
SABONETE
VREME P CORPO
TALCO P CORPO
TALCO P PÉ
PROTETOR
PAPEL HIGIENICO
BARBEADOR
ESCOVA DENTAL
ENXAGUANTE
COTONETE
ERVA MATE
MEIA
BALA
Finalidade: REF NOELI
Conforme Nota Fiscal Nº 790; 791;
262,00
10/07/2019
Pagamento de Empenho 2534/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
262,00
TOTAL
262,00
262,00
262,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
