Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOAO R DA SILVA E DAIANDY DA SILVA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2539 |
Data de lançamento: |
24/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - ASSINATURAS E ANUIDADES - Sem Contra |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - Assinaturas de periodicos e anuidades |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF ASSINATURA DE JORNAL O CORREIO DO POVO, MES DE JUNHO DE 2019 |
71,90 |
71,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2019 |
REF ASSINATURA DE JORNAL O CORREIO DO POVO, MES DE JUNHO DE 2019 |
71,90 |
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| 25/06/2019 |
REF ASSINATURA DE JORNAL O CORREIO DO POVO, MES DE JUNHO DE 2019
|
|
71,90 |
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| 03/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2539/2019
JOAO R DA SILVA E DAIANDY DA SILVA LTDA - 5737 |
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71,90 |
| TOTAL |
71,90 |
71,90 |
71,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
