Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2552 |
Data de lançamento: |
25/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - RPPS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.02.00.00 - Contribuição Patronal RPPS Inativo Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PATRONAL SERVIDORES AUXILIO DOENÇA ENSINO INFANTIL MES DE JUNHO DE 2019 |
203,80 |
203,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2019 |
REF PATRONAL SERVIDORES AUXILIO DOENÇA ENSINO INFANTIL MES DE JUNHO DE 2019 |
203,80 |
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| 25/06/2019 |
REF PATRONAL SERVIDORES AUXILIO DOENÇA ENSINO INFANTIL MES DE JUNHO DE 2019
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203,80 |
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| 28/06/2019 |
Pagamento de Empenho 2552/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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203,80 |
| TOTAL |
203,80 |
203,80 |
203,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
