| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
| Número do empenho: | 2560 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FECHADURA POPLINE | 44,00 | 44,00 |
| 1.00 | FECHADURA POPLINE Finalidade: REF ESCOLA JOSE R CARDOSO | 39,90 | 39,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | FECHADURA POPLINE FECHADURA POPLINE Finalidade: REF ESCOLA JOSE R CARDOSO | 83,90 | ||
| 27/06/2019 | FECHADURA POPLINE FECHADURA POPLINE Finalidade: REF ESCOLA JOSE R CARDOSO Conforme DANFE Nº 1/220; | 83,90 | ||
| 10/07/2019 | Pagamento de Empenho 2560/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 83,90 | ||
| TOTAL | 83,90 | 83,90 | 83,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
