Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2561 |
Data de lançamento: |
25/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FERROC 16MM |
100,00 |
100,00 |
| 300.00 |
TIJOLO MACIÇO |
0,78 |
234,00 |
| 1.00 |
AREIA |
120,00 |
120,00 |
| 4.00 |
CIMENTO |
33,00 |
132,00 |
| 5.00 |
CAL HIDRATADA |
11,65 |
58,25 |
| 1.00 |
ENXADA SUL OLHO OVAL |
38,00 |
38,00 |
| 9.00 |
LONA PRETA
Finalidade: REF SECRETARIA |
0,95 |
8,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2019 |
FERROC 16MM TIJOLO MACIÇO AREIA CIMENTO CAL HIDRATADA ENXADA SUL OLHO OVAL LONA PRETA
Finalidade: REF SECRETARIA |
690,80 |
|
|
| 27/06/2019 |
FERROC 16MM
TIJOLO MACIÇO
AREIA
CIMENTO
CAL HIDRATADA
ENXADA SUL OLHO OVAL
LONA PRETA
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme DANFE Nº 1/219; |
|
690,80 |
|
| 15/07/2019 |
Pagamento de Empenho 2561/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
690,80 |
| TOTAL |
690,80 |
690,80 |
690,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
