| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
| Número do empenho: | 2561 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FERROC 16MM | 100,00 | 100,00 |
| 300.00 | TIJOLO MACIÇO | 0,78 | 234,00 |
| 1.00 | AREIA | 120,00 | 120,00 |
| 4.00 | CIMENTO | 33,00 | 132,00 |
| 5.00 | CAL HIDRATADA | 11,65 | 58,25 |
| 1.00 | ENXADA SUL OLHO OVAL | 38,00 | 38,00 |
| 9.00 | LONA PRETA Finalidade: REF SECRETARIA | 0,95 | 8,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | FERROC 16MM TIJOLO MACIÇO AREIA CIMENTO CAL HIDRATADA ENXADA SUL OLHO OVAL LONA PRETA Finalidade: REF SECRETARIA | 690,80 | ||
| 27/06/2019 | FERROC 16MM TIJOLO MACIÇO AREIA CIMENTO CAL HIDRATADA ENXADA SUL OLHO OVAL LONA PRETA Finalidade: REF SECRETARIA Conforme DANFE Nº 1/219; | 690,80 | ||
| 15/07/2019 | Pagamento de Empenho 2561/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 690,80 | ||
| TOTAL | 690,80 | 690,80 | 690,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
