Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2564 |
Data de lançamento: |
25/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LIXEIRA CESTO |
39,90 |
39,90 |
4.00 |
LIXEIRA PLASTICA C PEDAL |
55,00 |
220,00 |
1.00 |
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA |
39,90 |
39,90 |
1.00 |
DISPENSER PARA COPO |
39,95 |
39,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2019 |
LIXEIRA CESTO LIXEIRA PLASTICA C PEDAL DISPENSER PARA PAPEL TOALHA DISPENSER PARA COPO |
339,75 |
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28/06/2019 |
LIXEIRA CESTO
LIXEIRA PLASTICA C PEDAL
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
DISPENSER PARA COPO
Conforme DANFE Nº 1/002781; |
|
339,75 |
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10/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2564/2019
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 |
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339,75 |
TOTAL |
339,75 |
339,75 |
339,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.