Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2579 |
Data de lançamento: |
27/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RETENTOR TANDEM |
340,00 |
340,00 |
| 2.00 |
ARRUELA CELERON |
95,90 |
191,80 |
| 2.00 |
BUCHA CELERON
Finalidade: REF MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H |
139,00 |
278,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2019 |
RETENTOR TANDEM ARRUELA CELERON BUCHA CELERON
Finalidade: REF MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H |
809,80 |
|
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| 04/07/2019 |
RETENTOR TANDEM
ARRUELA CELERON
BUCHA CELERON
Finalidade: REF MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H
Conforme Nota Fiscal Nº 453; |
|
809,80 |
|
| 11/07/2019 |
Pagamento de Empenho 2579/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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809,80 |
| TOTAL |
809,80 |
809,80 |
809,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
