Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2580 |
Data de lançamento: |
27/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
DISCO DE FRICÇÃO |
59,80 |
358,80 |
| 5.00 |
DISCO DE AÇO |
34,90 |
174,50 |
| 20.00 |
FLUIDO PARA RADIADOR
Finalidade: REF MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K |
26,50 |
530,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2019 |
DISCO DE FRICÇÃO DISCO DE AÇO FLUIDO PARA RADIADOR
Finalidade: REF MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K |
1.063,30 |
|
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| 04/07/2019 |
DISCO DE FRICÇÃO
DISCO DE AÇO
FLUIDO PARA RADIADOR
Finalidade: REF MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K
Conforme Nota Fiscal Nº 451; 0451; |
|
1.063,30 |
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| 11/07/2019 |
Pagamento de Empenho 2580/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.063,30 |
| TOTAL |
1.063,30 |
1.063,30 |
1.063,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
