| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
| Número do empenho: | 2583 | Data de lançamento: | 27/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 9 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MES DE JUNHO DE 2019 | 98,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MES DE JUNHO DE 2019 | 98,00 | ||
| 05/07/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MES DE JUNHO DE 2019 Conforme Nota Fiscal Nº 5230; | 98,00 | ||
| 15/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2583/2019 ROBERTO CARLOS MENDES LEITE - 4796 | 98,00 | ||
| TOTAL | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
