Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: IMK INDUSTRIA E COMERICO DE PRE MOLDADOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2584 |
Data de lançamento: |
27/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
22.00 |
TUBO DE CONCRETO 60CM |
85,00 |
1.870,00 |
6.00 |
TUBO DE CONCRETO 80 CM |
175,00 |
1.050,00 |
30.00 |
TUBO DE CONCRETO 40 CM
Finalidade: REF SECRETARIA |
39,00 |
1.170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2019 |
TUBO DE CONCRETO 60CM TUBO DE CONCRETO 80 CM TUBO DE CONCRETO 40 CM
Finalidade: REF SECRETARIA |
4.090,00 |
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28/06/2019 |
TUBO DE CONCRETO 60CM
TUBO DE CONCRETO 80 CM
TUBO DE CONCRETO 40 CM
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme DANFE Nº 000/573; |
|
4.090,00 |
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09/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2584/2019
IMK INDUSTRIA E COMERICO DE PRE MOLDADOS LTDA - 3719 |
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4.090,00 |
TOTAL |
4.090,00 |
4.090,00 |
4.090,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.