Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOÃO MARIA BATISTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2586 |
Data de lançamento: |
27/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO DE PNEU REF VEICULO IOL 4389 F 4000 |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
TROCA DE PNEU REF VEICULO IMW 6631 |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
CONSERTO DE PNEU REF RETRO |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2019 |
CONSERTO DE PNEU REF VEICULO IOL 4389 F 4000 TROCA DE PNEU REF VEICULO IMW 6631 CONSERTO DE PNEU REF RETRO |
115,00 |
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| 28/06/2019 |
CONSERTO DE PNEU REF VEICULO IOL 4389 F 4000
TROCA DE PNEU REF VEICULO IMW 6631
CONSERTO DE PNEU REF RETRO
Conforme Nota Fiscal Nº 1217; |
|
115,00 |
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| 10/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2586/2019
JOÃO MARIA BATISTA - 5880 |
|
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115,00 |
| TOTAL |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
