| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
| Número do empenho: | 2587 | Data de lançamento: | 27/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CORRENTE TANDEM Finalidade: REF MOTONIVELADORA CATERPLILLAR 120K | 1.930,00 | 3.860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2019 | CORRENTE TANDEM Finalidade: REF MOTONIVELADORA CATERPLILLAR 120K | 3.860,00 | ||
| 04/07/2019 | CORRENTE TANDEM Finalidade: REF MOTONIVELADORA CATERPLILLAR 120K Conforme Nota Fiscal Nº 1/452; | 3.860,00 | ||
| 11/07/2019 | Pagamento de Empenho 2587/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.860,00 | ||
| TOTAL | 3.860,00 | 3.860,00 | 3.860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
