| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 2590 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 108.00 | OLEO DIESEL B S10 REF ONIBUS IVT 1535 | 3,46 | 373,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | OLEO DIESEL B S10 REF ONIBUS IVT 1535 | 373,68 | ||
| 28/06/2019 | OLEO DIESEL B S10 REF ONIBUS IVT 1535 Conforme DANFE Nº 1/0156160; | 373,68 | ||
| 11/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2590/2019 COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 | 373,68 | ||
| TOTAL | 373,68 | 373,68 | 373,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
