Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470049
27,51
27,51
1.00
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566849
27,59
27,59
1.00
REF ILUMINAÇÃO PUBLICA COD 3082742796
7.502,61
7.502,61
1.00
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470093
27,51
27,51
1.00
REF PRAÇA MUNICIPAL RUI NICOLODI COD 4001858245
988,90
988,90
1.00
REF POÇO ARTESIANO ALVACIR COD 3082451670
3.298,91
3.298,91
1.00
REF PARQUE DE MAQUINAS COD 3085703957
1.009,20
1.009,20
1.00
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566768
26,20
26,20
1.00
REF BOMBA DE AGUA COD 3085267817
2.000,68
2.000,68
1.00
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470022
27,51
27,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2019
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470049 REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566849 REF ILUMINAÇÃO PUBLICA COD 3082742796 REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470093 REF PRAÇA MUNICIPAL RUI NICOLODI COD 4001858245 REF POÇO ARTESIANO ALVACIR COD 3082451670 REF PARQUE DE MAQUINAS COD 3085703957 REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566768 REF BOMBA DE AGUA COD 3085267817 REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470022
14.936,62
28/06/2019
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470049
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566849
REF ILUMINAÇÃO PUBLICA COD 3082742796
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470093
REF PRAÇA MUNICIPAL RUI NICOLODI COD 4001858245
REF POÇO ARTESIANO ALVACIR COD 3082451670
REF PARQUE DE MAQUINAS COD 3085703957
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566768
REF BOMBA DE AGUA COD 3085267817
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470022
14.936,62
16/07/2019
Pagamento de Empenho 2596/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1626
14.936,62
TOTAL
14.936,62
14.936,62
14.936,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
