Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF SEC EDUCAÇÃO COD 3082482507
664,96
664,96
1.00
REF EMEI SONHO DE CRIANÇA COD 3085549928
770,04
770,04
1.00
REF COD 3085282598
26,26
26,26
1.00
REF ESCOLA AQUILES P FILHO COD 3083129126
248,34
248,34
1.00
REF ESCOLA JOSE R CARDOSO COD 3082478497
560,67
560,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2019
REF SEC EDUCAÇÃO COD 3082482507 REF EMEI SONHO DE CRIANÇA COD 3085549928 REF COD 3085282598 REF ESCOLA AQUILES P FILHO COD 3083129126 REF ESCOLA JOSE R CARDOSO COD 3082478497
2.270,27
28/06/2019
REF SEC EDUCAÇÃO COD 3082482507
REF EMEI SONHO DE CRIANÇA COD 3085549928
REF COD 3085282598
REF ESCOLA AQUILES P FILHO COD 3083129126
REF ESCOLA JOSE R CARDOSO COD 3082478497
2.270,27
16/07/2019
Pagamento de Empenho 2600/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 737
2.270,27
TOTAL
2.270,27
2.270,27
2.270,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
