Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2601 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
03 CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CASA PAPAI NOEL COD 3085515852 |
87,67 |
87,67 |
| 1.00 |
REF PARQUE DE EXPOSIÇÕES WONIO KOENIG COD 3085433293 |
443,34 |
443,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2019 |
REF CASA PAPAI NOEL COD 3085515852 REF PARQUE DE EXPOSIÇÕES WONIO KOENIG COD 3085433293 |
531,01 |
|
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| 28/06/2019 |
REF CASA PAPAI NOEL COD 3085515852
REF PARQUE DE EXPOSIÇÕES WONIO KOENIG COD 3085433293
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531,01 |
|
| 16/07/2019 |
Pagamento de Empenho 2601/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1626 |
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531,01 |
| TOTAL |
531,01 |
531,01 |
531,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
