Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2605
Data de lançamento:
28/06/2019
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/16
190,19
190,19
1.00
REF ESCOLA POSSE GODOI COD 31341/20
93,93
93,93
1.00
REF ESCOLA ERVINO JACBY COD 31341/41
131,97
131,97
1.00
REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI COD 31341/40
773,26
773,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2019
REF ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/16 REF ESCOLA POSSE GODOI COD 31341/20 REF ESCOLA ERVINO JACBY COD 31341/41 REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI COD 31341/40
1.189,35
28/06/2019
REF ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/16
REF ESCOLA POSSE GODOI COD 31341/20
REF ESCOLA ERVINO JACBY COD 31341/41
REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI COD 31341/40
1.189,35
16/07/2019
Pagamento de Empenho 2605/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 739
1.189,35
TOTAL
1.189,35
1.189,35
1.189,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
