| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 2611 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilânca em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.37 | RECEITUÁRIO SIMPLES | 2,71 | 543,00 |
| 139.90 | RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL | 6,19 | 866,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | RECEITUÁRIO SIMPLES RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL | 1.409,00 | ||
| 28/06/2019 | RECEITUÁRIO SIMPLES RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL Conforme Nota Fiscal Nº 3405; | 1.409,00 | ||
| 08/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2611/2019 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 2144 | 1.409,00 | ||
| TOTAL | 1.409,00 | 1.409,00 | 1.409,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
