Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2611 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
200.37 |
RECEITUÁRIO SIMPLES |
2,71 |
543,00 |
139.90 |
RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL |
6,19 |
866,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2019 |
RECEITUÁRIO SIMPLES RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL |
1.409,00 |
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28/06/2019 |
RECEITUÁRIO SIMPLES
RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL
Conforme Nota Fiscal Nº 3405; |
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1.409,00 |
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08/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2611/2019
MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 2144 |
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1.409,00 |
TOTAL |
1.409,00 |
1.409,00 |
1.409,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.