Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PROCERGS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2619 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA CONTRATO DRC 100/2013 -AB |
45,17 |
45,17 |
| 1.00 |
REF EMULAÇÃO DE TERMINAL |
86,20 |
86,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2019 |
REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA CONTRATO DRC 100/2013 -AB REF EMULAÇÃO DE TERMINAL |
131,37 |
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| 28/06/2019 |
REF SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA CONTRATO DRC 100/2013 -AB
REF EMULAÇÃO DE TERMINAL
Conforme Nota Fiscal Nº 343643; 97661; |
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131,37 |
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| 24/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2619/2019
PROCERGS - 3615 |
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131,37 |
| TOTAL |
131,37 |
131,37 |
131,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
