Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PENA E PENA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2620 |
Data de lançamento: |
28/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
LUMINARIA PUBLICA COM GRADE |
44,48 |
444,80 |
| 10.00 |
BRAÇO PARA LUMINÁRIA |
17,02 |
170,20 |
| 10.00 |
REATOR VAPOR DE SODIO 70W
Finalidade: REF ILUMINAÇÃO PUBLICA |
83,84 |
838,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2019 |
LUMINARIA PUBLICA COM GRADE BRAÇO PARA LUMINÁRIA REATOR VAPOR DE SODIO 70W
Finalidade: REF ILUMINAÇÃO PUBLICA |
1.453,40 |
|
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| 28/06/2019 |
LUMINARIA PUBLICA COM GRADE
BRAÇO PARA LUMINÁRIA
REATOR VAPOR DE SODIO 70W
Finalidade: REF ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conforme DANFE Nº 890/024931983; |
|
1.453,40 |
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| 10/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2620/2019
PENA E PENA LTDA - 5652 |
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1.453,40 |
| TOTAL |
1.453,40 |
1.453,40 |
1.453,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
