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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2621 Data de lançamento: 28/06/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
22.00 MAO DE OBRA PARA TIRAR CORRENTES, TIRAR TANDEM LD, TROCAR BUCHAS, RETENTORES E ARRUELAS, MONTAR E REGULAR, REF MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H 88,00 1.936,00
4.00 SERVIÇOS DE TORNO REF MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H 88,00 352,00
10.00 MAO DE OBRA PARA DESMONTAR S CAIXA DE GIA CIRCULO, TROCAR DISCOS DE EMBREAGEM, MONTAR E TESTAR REF MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 88,00 880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2019 MAO DE OBRA PARA TIRAR CORRENTES, TIRAR TANDEM LD, TROCAR BUCHAS, RETENTORES E ARRUELAS, MONTAR E REGULAR, REF MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H SERVIÇOS DE TORNO REF MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H MAO DE OBRA PARA DESMONTAR S CAIXA DE GIA CIRCULO, TROCAR DISCOS DE EMBREAGEM, MONTAR E TESTAR REF MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 3.168,00
04/07/2019 MAO DE OBRA PARA TIRAR CORRENTES, TIRAR TANDEM LD, TROCAR BUCHAS, RETENTORES E ARRUELAS, MONTAR E REGULAR, REF MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H SERVIÇOS DE TORNO REF MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H MAO DE OBRA PARA DESMONTAR S CAIXA DE GIA CIRCULO, TROCAR DISCOS DE EMBREAGEM, MONTAR E TESTAR REF MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K Conforme Nota Fiscal Nº 0357; 00357; 000357; 3.168,00
11/07/2019 Pagamento de Empenho 2621/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.168,00
TOTAL 3.168,00 3.168,00 3.168,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.