| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
| Número do empenho: | 2621 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | MAO DE OBRA PARA TIRAR CORRENTES, TIRAR TANDEM LD, TROCAR BUCHAS, RETENTORES E ARRUELAS, MONTAR E REGULAR, REF MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H | 88,00 | 1.936,00 |
| 4.00 | SERVIÇOS DE TORNO REF MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H | 88,00 | 352,00 |
| 10.00 | MAO DE OBRA PARA DESMONTAR S CAIXA DE GIA CIRCULO, TROCAR DISCOS DE EMBREAGEM, MONTAR E TESTAR REF MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K | 88,00 | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | MAO DE OBRA PARA TIRAR CORRENTES, TIRAR TANDEM LD, TROCAR BUCHAS, RETENTORES E ARRUELAS, MONTAR E REGULAR, REF MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H SERVIÇOS DE TORNO REF MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H MAO DE OBRA PARA DESMONTAR S CAIXA DE GIA CIRCULO, TROCAR DISCOS DE EMBREAGEM, MONTAR E TESTAR REF MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K | 3.168,00 | ||
| 04/07/2019 | MAO DE OBRA PARA TIRAR CORRENTES, TIRAR TANDEM LD, TROCAR BUCHAS, RETENTORES E ARRUELAS, MONTAR E REGULAR, REF MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H SERVIÇOS DE TORNO REF MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H MAO DE OBRA PARA DESMONTAR S CAIXA DE GIA CIRCULO, TROCAR DISCOS DE EMBREAGEM, MONTAR E TESTAR REF MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K Conforme Nota Fiscal Nº 0357; 00357; 000357; | 3.168,00 | ||
| 11/07/2019 | Pagamento de Empenho 2621/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.168,00 | ||
| TOTAL | 3.168,00 | 3.168,00 | 3.168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
